CIRCULAR 108 DE 2020

(junio 12)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

PARA: DIRECTORES REGIONALES Y SUBDIRECTORES DE CENTRO

ASUNTO: Agenda Trimestral - Subcomités Regionales de Coordinación de Control Interno

Agenda sugerida para el primer trimestre (enero, febrero, marzo) vigencia 2020

En la condición de responsables del Sistema de Control Interno ante sus respectivas Direcciones Regionales y Centros de Formación, y dando cumplimiento a la Resolución 2303 de 2017 “Por la cual se crean el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y los Subcomités Regionales de Coordinación de Control Interno del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA”, esta Oficina los invita a realizar la sesión del Subcomité Regional de Coordinación de Control Interno correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2020, para el cual se agendan los temas a desarrollar, sin perjuicio de que incluyan los temas que consideren pertinentes.

AGENDA NACIONAL

Revisar los compromisos adquiridos de la última agenda trimestral vigencia 2019.

Componente Ambiente de Control

Reportar el seguimiento y justificación al cumplimiento del presupuesto del primer trimestre de la vigencia 2020, sujeto de verificación en la Regional y los Centros de Formación.

El análisis, comentarios y las estrategias a tomar por la Regional y los Centros de Formación en materia presupuestal (primer trimestre) deben estar descritas en el acta.

2. Evaluar la contríbucíón al logro de la planeación estratégica institucional por parte de la Regional con sus Centros de Formación, verificando el logro de metas, resultados y objetivos propuestos, enmarcados en el plan de acción y cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo. Se debe evidenciar el resultado del avance y las medidas y/o estrategias que se toman para el cumplimiento de lo planteado.

El análisis, comentarios y las estrategias a tomar por la Regional y los Centros de Formación deben estar descritas en el acta.

3. Reportar el resultado del seguimiento a la Resolución 03069 de 2008: Cumplimiento de las visitas de vigilancia y control de la actividad contractual de los Centros de Formación, que debe realizar el Director de la Regional, en virtud del artículo 1 de la Resolución 03069 de 2008.

Las actas de verificación y listas de chequeo y de hallazgos específicos, desarrolladas en el primer trimestre de la vigencia 2020 deben ser cargadas en la Plataforma CompromISO como desarrollo del acta.

4. Analizar los resultados de los informes presentados por la Oficina de Control Interno, evaluando el impacto frente a la mejora de la Regional y Centros de Formación (informes de ley - https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/Controlinterno.aspx e informes de auditoría Interna).

El análisis, comentarios y las estrategias a tomar por la Regional y los Centros de Formación deben estar descritas en el acta.

Componente Evaluación del Riesgo

5. Presentar los resultados del monitoreo de los factores internos y externos, los cambios en el entorno y si estos permitieron determinar nuevos riesgos o ajustes a los existentes.

6. Realizar el seguimiento a los riesgos (proceso y corrupción) y al diseño (identificando: los responsables y su adecuada segregación de funciones, propósito, periodicidad y tratamiento en caso de desviaciones) y ejecución de los controles. Si se detectan deficiencias, establecer las acciones de mejora requeridas.

Las acciones tomadas por la Regional y Centros de Formación deben estar descritas en el acta.

Componente Actividades de Monitoreo

Seguimiento a planes de mejoramiento resultado de las auditorías internas de gestion y Contraloría General de la República - CGR

7. Revisar el estado del cumplimiento del (los) plan (es) de mejoramiento, resultado de las auditorías internas de gestión y Contraloría General de la República, y tomar las acciones que sean pertinentes.

Registre en el acta el avance de las observaciones y hallazgos, y las dificultades presentadas para su cumplimiento. Las evidencias que soportan el avance de las observaciones y hallazgos deben ser cargadas en la Plataforma CompromISO al igual que debe quedar registro de su seguimiento.

Considerar los planes de mejoramiento de los hallazgos resultado de la Auditoría Financiera vigencia 2018 de la CGR, algunas actividades a la fecha, requieren evidencia de cumplimiento.

Conclusiones y recomendaciones

8. Estrategias, conclusiones, recomendaciones y políticas encaminadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno realizadas por los Centros de Formación y la Regional.

Los comentarios y las estrategias a tomar por la Regional y los Centros de Formación en materia de control interno (primer trimestre 2020) deben estar descritas en el acta.

9. Proposiciones y varios. En este punto las Regionales desarrollarán además los temas que son pertinentes en su gestión.

Adelantado el comité y a partir de la fecha, en cumplimiento de los lineamientos institucionales, el registro del acta se realizará en la Plataforma CompromISO, Módulo de actas - Tipo de Reunión: Comités Regionales y Reunión: Subcomité Regional de Coordinación de Control Interno. Los soportes que evidencian cada punto deben estar cargados igualmente en la plataforma como desarrollo del acta.

Se solicita realizar sesión del subcomité dentro de los diez (10) días HáBíIes siguientes a partir DeI recibo de la presente, dando cumplimiento al protocolo para la prevención, manejo, atención y control del COVID-19 (Coronavirus) y confirmar el registro del acta en la Plataforma CompromISO a los correos eiparra@sena.edu.co y saristizabal@sena.edu.co. Frente a cualquier inquietud por favor comunicarse a los correos electrónico o a través de la herramienta Teams.

RAÚL EDUÁRDO GONZÁLEZ GARZÓN

Jefe Oficina de Control Interno

<Para consultar la versión original PDF de este documento dirigirse al siguiente link: https://www.avancejuridico.com/docpdf/sena/C_SENA_0108_2020.pdf>

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