CIRCULAR 115 DE 2013

(septiembre 9)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Bogotá D.C.

Agenda Sugerida del bimestre julio - agosto del 2013

En su condición de responsables del Sistema de Control Interno ante sus respectivas Direcciones Regionales y Centros de Formación y dando cumplimiento a la Resolución 2428 de 2004, esta oficina los invita para que se realice la sesión del Subcomité de Control Interno correspondiente al cuarto bimestre de 2013, para la cual Agendamos los temas a desarrollar sin perjuicio de que incluyan los temas que ustedes consideren válidos.

AGENDA NACIONAL

1. Análisis de Avances sobre el cumplimiento del Plan de Mejoramiento: Externos - CGR, producto de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y envío con corte trimestral (marzo, junio, Septiembre y Diciembre) a la Oficina de Control Interno, los primeros cinco días del mes siguiente, teniendo en cuenta de guardar las respectivas evidencias para entregarlas a la CGR cuando sean solicitadas.

2. Análisis a los avances sobre el cumplimiento del(os) Plan(es) de Mejoramiento vigente(s) suscrito con la Oficina de Control Interno de Gestión en la vigencia actual y anteriores; así como subir al ftp://172.16.2.69/CONTROL%20INTERNO%202013/PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO%200CI/ las evidencias que soportan los avances registrados en cada fecha de corte. En cumplimiento a las directrices establecidas es necesario enviar a la Oficina de Control Interno el Plan de mejoramiento con corte trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre) dentro de los primeros cinco días del mes siguiente al trimestre analizado.

3. Realizar la depuración de la información en el aplicativo ORIONS correspondiente a registros de vigencias anteriores, teniendo en cuenta ios soportes pertinentes para cada una de las transacciones efectuadas, incluyendo el manejo administrativo y contable sobre el tema de siniestros e indemnizaciones. De la misma manera realizar el inventario físico periódicamente, con el fin de contar con información consistente y actualizada que sírva de insumo para los diferentes procesos que se realizan en la Entidad.

4. Seguimiento a la aplicación de la resolución 357 de 2008, emitida por la Contaduría General de la Nación, especialmente en lo relacionado con el numeral 3 denominado “Procedimientos de Control interno Contable”, por cuanto su aplicación contribuye a la consecución de información contable con las características de confiabilidad, relevancia, y comprensibilidad.

5. Realizar el análisis de la información correspondiente a las PQRS - Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias registradas en el aplicativo ON BASE, con el fin de verificar que estas hayan sido atendidas dentro de los términos establecidos de conformidad con la normatividad vigente, y depurar la información con base en las evidencias pertinentes en cada caso, teniendo en cuenta que existen muchos registros con información inconsistente o no registran información como fechas, temas, responsables, número de radicado.

6. Análisis del seguimiento y control a la gestión de sus Centros que realiza la Dirección Regional en cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 3069 del 6 de noviembre de 2008 y subir al ftp://172.16.2.69/CONTROL%20INTERNO%202013/RESOLUCION%203069/ solamente el archivo de las “Actas de visita de vigilancia y control” de las visitas de seguimiento y control a la gestión contractual y celebración de convenios realizadas durante el periodo de análisis.

7. Proposiciones y varios. En este punto las regionales desarrollaran además, los temas que le son pertinentes en su gestión.

Una vez adelantado dicho comité, se deberá enviar copia del acta debidamente suscrita a esta oficina por On Base, la cual debe contener como mínimo la siguiente información: Nombre de la Regional, fecha de sesión, bimestre del Acta elaborada, Orden del día, aspectos debatidos, conclusiones y recomendaciones entre otras.

Se solicita realizar el Subcomité dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a partir del recibo de la presente.

Solicitamos enviar copia de esta Acta en versión Word al correo de jasuarez@sena.edu.co

Cordial saludo.

ILLIANA ANDREA SANCHEZ GIL

Jefa Oficina de Control Interno (E)

<Para consultar la versión original PDF de este documento dirigirse al siguiente link: https://www.avancejuridico.com/docpdf/sena/CIRCULAR_SENA_0115_2013.pdf>

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