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RESOLUCION 2882 DE 2016
(diciembre 29)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Por la cual se modifica la lista de chequeo y las actas de verificación de la Resolución No. 03069 de 2008 " por la cual se compilan los mecanismos de control y vigilancia de la actividad precontractual, contractual y poscontractual y de la celebración, ejecución y liquidación de convenios"
EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
En uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el numeral 4 del artículo 4 del Decreto 249 de 2004 y en desarrollo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 249 de 2004, le atribuyó en el numeral 4 de su artículo 4 al despacho de la Dirección General la facultad de dirigir, coordinar y controlar las funciones administrativas y dictar los actos administrativos con miras al cumplimiento de la misión de la entidad, de conformidad con las normas legales vigentes.
Que el artículo 15 del Decreto 249 de 2004, señala como función de la Direccion Administrativa y Financiera el "17. (...) autorizar previamente para efectos de la contratación que realicen los Centros de Formación, la celebración de los contratos de servicios personales, suministro, mantenimiento y reposición o mantenimiento del parque automotor."
Que el artículo 27 del Decreto 249 de 2004, le asigna como funciones a los Subdirectores de los Centros de Formación Profesional "28. Administrar y ejecutar los procesos de contratación, provisión, manejo, mantenimiento, seguimiento y control del talento humano, de los recursos físicos, tecnológicos, pedagógicos, humanos, financieros y de información del centro. 29. Responder por la ejecución presupuestal de los recursos del centro de formación 30. Organizar los servicios de fotocopiado, archivo, mantenimiento y conservación de bienes mueble se inmuebles que necesite el Centro de Formación."
Que el artículo 24 del Decreto 249 de 2004, le asigna como función a los Directores regionales y a la Direccion Distrito Capital "3. Promover, coordinar, articular y suscribir alianzas y convenios con las demás entidades públicas y privadas para aunar esfuerzos, recursos e impacto de los programas de formación previa autorización impartida por el Consejo Directivo Regional o del Distrito Capital, en consonancia con las disposiciones presupuestales y las normas de contratación. (...) 14. Garantizar que en los centros de Formación a su cargo, la selección y contratación de personal se delante de acuerdo con los criterios académicos y técnicos.establecidos por la institución.
Que el numeral 5 del artículo 5 del Decreto 249 de 2004, le asigna a la oficina de control interno la función de verificar el cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la entidad, así como la implementación de las medidas correctivas a través de los planes de mejoramiento institucional.
Que a través de la Resolución 3069 de 2008, se compilan los mecanismos de control y vigilancia de la actividad precontractual, contractual y poscontractual y de la celebración, ejecución y liquidación de convenios y en el artículo cuarto se adoptó el acta de verificación, la lista de chequeo y de hallazgos específicos para la vigilancia de la actividad precontractual, contractual y poscontractual de los contratos y convenios.
Que el artículo 4 de la resolución 03069 del 2008, adopta para efectos de la vigilancia y control de la actividad precontractual, contractual, postcontractual, y de la celebración, ejecución y liquidación de convenios, el acta de verificación y la lista de chequeo y de hallazgos específicos anexa a la resolución precitada.
Que la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública." En el artículo 73 dispone que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha
contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Que a través de la Resolución No. 2331 del 23 de diciembre de 2013, modificada por la resolución No. 018 del 8 de enero de 2014, se efectúan unas delegaciones para la contratación de servicios personales con persona natural o jurídica y se dictan otras disposiciones.
Que mediante Resolución 000069 del 21 de enero de 2014, se dictaron medidas de orden administrativo y se confieren delegaciones para la ordenación del gasto en materia de contratación estatal y para diferentes actuaciones administrativas en los Directores Regionales y en los Subdirectores de Centro de Formación Profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
Que a través de la Resolución No. 774 del 5 de mayo de 2015, se dictaron medidas de orden administrativo y se confiere delegaciones para la ordenación del gasto en materia de contratación estatal y para diferentes actuaciones administrativas en la Direccion General del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
Que conforme a lo anterior, la ordenación del gasto en materia de contratación estatal se encuentra delegada en la secretaria General, Directores de área, jefes de oficina, Directores Regionales y Subdirectores de Centro del Formación Profesional, por lo que se hace necesario ejercer un control y vigilancia de la actividad precontractual, contractual y poscontractual y de la celebración, ejecución y liquidación de convenios que suscribe el SENA.
Que a través de la Resolución No. 0202 de 2014, se adoptó el manual de supervisión e interventoría del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA y se derogo la Resolución 00965 de 2012.
Que mediante la Resolución 0203 de 2014, se adopta el Manual de Contratación Administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA y se deroga el adoptado mediante Resolución 844 de 2012.
Que a través de la Resolución 01294 del 25 de junio de 2014, se adopta el Manual para la Celebración de Convenios del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
Que el Decreto 1082 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional" en el titulo 1 y siguientes establece lo concerniente a la contratación pública.
Que a raíz de los cambios normativos en contratación estatal y con el fin de ejercer los mecanismos de vigilancia y control de las actividades precontractuales, contractuales, pos contractuales en la contratación de la entidad y de la celebración, ejecución y liquidación de convenios, se hace necesario actualizar el acta de verificación, lista de chequeo y de hallazgos específicos con el fin de que se ajuste a la normatividad vigente en materia de contratación y de convenios y contratos en ejecución de los recursos de ley 344 de 1996.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Adoptase para efectos de la vigilancia y control de la actividad precontractual, contractual, postcontractual y de la celebración, ejecución, liquidación de convenios, el acta de verificación y la lista del chequeo y de hallazgos específicos, anexo a la presente resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución 03069 de 2008.
ARTÍCULO 2o. Comunicar el contenido de la presente Resolución a la Secretaría General, Directores de área, jefes de oficina, Directores Regionales, Subdirectores de Centro y coordinadores de Grupo de apoyo administrativo.
ARTÍCULO 3o. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y modifica el acta de verificación, la lista de chequeo y de hallazgos específicos de que trata el artículo 4 de la Resolución 03069 de 2008.; Para los efectos del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, publíquese en la página web del SENA.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá a los
HERNANDO ALFONSO PRADA GIL
Director General
LISTA DE CHEQUEO Y HALLAZGOS ESPECÍFICOS
VISITA DE VIGILANCIA Y CONTROL A LA CONTRATACIÓN Y CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DELEGADOS
CIUDAD Y FECHA. _______________________________________________
DEPENDENCIA, REGIONAL O CENTRO VISITADO _____________________
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO
Contrato ______ o Convenio _______ ( seleccionar con X una opción)
Número y fecha del contrato o convenios. _____________________________
Partes del contrato o convenio ______________________________________
Objeto del contrato o Convenio ______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Modalidad de selección o de la celebración del convenio _________________
Delegante ( cargo ) ________________________________________________
Delegado ( Cargo) _____________ Resolución de delegación _____________
Valor del Contrato o convenio.__________________________ ($__________)
Adición en valor al contrato o convenio SI ( ) o NO ( ) ________ ($_________)
Valor total del contrato o convenio _______________________ ($ _________)
Forma de Pago del Contrato o Convenio ______________________________
Plazo del contrato o Convenio. ______________________________________
Prórroga del Plazo del Contrato o convenio SI ( ) NO ( ) fecha _____________
Garantías del convenio o contrato ____________________________________
Número y fecha del CDP ____________________________________________
Número y fecha del Registro Presupuestal _____________________________
Acta de inicio del contrato o convenio SI ( ) o NO ( ) fecha _________________
Acta de Suspensión del Contrato o Convenio SI ( ) o NO ( ) fecha _________
Acta de Reinicio del contrato o Convenio SI ( ) o NO ( ) fecha _____________
Sanciones: SI ( ) o No ( ) cuales: _____________________________________
Supervisor del Contrato o Convenio__________________________________
LISTA DE CHEQUEO
VIGILANCIA Y CONTROL A LA ORDENACIÓN DEL GASTO MEDIANTE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CIUDAD Y FECHA | ___________________________________ |
DEPENDENCIA SOLICITANTE | ___________________________________ |
1. ASPECTOS GENERALES
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | ___________________________________ |
ORDENADOR DEL GASTO | ___________________________________ |
CONTRATISTA | ___________________________________ |
2. VERIFICACIÓN
- | No. | DESCRIPCIÓN | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES |
- | 1 | Se encontraron registrados en el plan anual de adquisiciones. | - | - | - | - |
E | 2 | Constancia de funcionario competente de la inexistencia en el almacén de los bienes o en la nómina de la entidad del personal de planta respectivamente, para suplir las necesidades que se contrataron o pretenden contratar | - | - | - | - |
T | 3 | Autorización o concepto para realizar el proceso contractual, en caso que se requiera | - | - | - | - |
A | 4 | Se realizó estudio de mercado para determinar el presupuesto oficial estimado. | - | - | - | - |
P | 5 | El certificado de disponibilidad presupuestal fue expedido por un valor suficiente para respaldar la contratación a efectuar. | - | - | - | - |
A | 6 | Se conformó el comité de licitaciones? Cuando aplique (Regionales y/o Centros) | - | - | - | - |
P | 7 | Se conformó el Comité de Contratación y Convenios para revisar los estudios previos y definir que contiene los requisitos señalados en la norma y que es viable el proceso de contratación, cuando aplique (Dirección General) | - | - | - | - |
R | 8 | Se publicó el estudio previo, aviso de convocatoria y proyecto de pliego de condiciones Invitación pública (mínima cuantía) | - | - | - | - |
E | 9 | Se convocó a Mypes o Mypimes si se cumplen los presupuestos señalados en la norma | - | - | - | - |
c | 10 | Se publicó en el SECOP las respuestas a las observaciones al proyecto de pliego o invitación pública. | - | - | - | - |
0 | 11 | Existe Resolución de apertura del proceso, debidamente motivada? | - | - | - | - |
N | 12 | Existe Resolución de Justificación de la Contratación Directa. Cuando aplique | - | - | - | - |
T | 13 | En caso de ser Contratación Directa, se demostró que existan todos los soportes de la causal invocada. Ej: Exclusividad, Documentos apostillados y legalizados | - | - | - | - |
R | 14 | Se publicó en el SECOP la Resolución de apertura y el pliego definitivo | - | - | - | - |
A | 15 | Se constató la existencia del acta de audiencia de aclaraciones (En caso de licitación) las demás opcional si se realizó | - | - | - | - |
C | 16 | Se recepcionarón las observaciones al pliego de condiciones y se archivaron dentro del expediente | - | - | - | - |
T | 17 | Se dio respuesta a las observaciones presentadas y se publicaron dentro del término establecido en el cronograma. | - | - | - | - |
U | 18 | Las modificaciones del pliego de condiciones se hicieron constar mediante adendas y se publicaron en tiempo | - | - | - | - |
A | 19 | Se realizó acta de cierre y recibo de propuestas presentadas indicando fecha y hora de llegada. | - | - | - | - |
L | 20 | Se conformó el comité de evaluación de propuestas? | - | - | - | - |
- | 21 | Se realizó la evaluación dentro de los términos señalados en el cronograma | - | - | - | - |
- | 22 | Se solicitaron aclaraciones o subsanaciones de acuerdo al cronograma | - | - | - | - |
- | 23 | Se publicó la evaluación en el SECOP por el tiempo que determina la norma | - | - | - | - |
- | 24 | Se recepcionarón las observaciones a la evaluación y se archivaron dentro del expediente | - | - | - | - |
- | 25 | Se dio respuesta a las observaciones presentadas y se publicaron en el SECOP | - | - | - | - |
- | 26 | Se llevó a cabo la audiencia de adjudicación o de Declaratoria de Desierta (Licitación) | - | - | - | - |
- | 27 | Notificación a todos los proponentes de la Resolución de adjudicación o declaratoria de desierto - (Demás modalidades)- Aceptación de oferta o comunicación declarando desierto (mínima cuantía) | - | - | - | - |
- | 28 | Se verificó que todos los documentos fueron publicados en tiempo. | - | - | - | - |
3. VERIFICACIÓN
- | No. | DESCRIPCIÓN | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES |
- | 1 | Se elaboró el contrato | - | - | - | - |
- | 2 | El contrato fue suscrito por funcionario competente del SENA y el contratista | - | - | - | - |
- | 3 | El contrato se encuentra radicado | - | - | - | - |
ETAPA | 4 | Se solicitó el correspondiente registro presupuestal | - | - | - | - |
CONTRACTUAL | 5 | Se aprobó la póliza del contrato en caso de haberse requerido | - | - | - | - |
- | 6 | Se realizó la designación al supervisor, por parte del ordenador del gasto. | - | - | - | - |
4. VERIFICACIÓN
- | No. | DESCRIPCIÓN | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES |
ETAPA | 1 | Se liquidó el contrato | - | - | - | - |
POSCONTRACTUAL | 2 | Liquidación común acuerdo | - | - | - | - |
- | 3 | Liquidación unilateral | - | - | - | - |
- | 4 | Liquidación Judicial | - | - | - | - |
VERIFICADO POR _____________________________
CARGO _____________________________
DEPENDENCIA _____________________________
LISTA DE CHEQUEO
VIGILANCIA Y CONTROL A LA ORDENACIÓN DEL GASTO MEDIANTE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CIUDAD Y FECHA | __________________________________ |
DEPENDENCIA SOLICITANTE | __________________________________ |
1. ASPECTOS GENERALES
CONTRATO No.
OBJETO DEL CONTRATO | __________________________________ |
VALOR INICIAL DEL CONTRATO | _____________$ 0,00________________ |
VALOR ADICIÓN | _____________$ 0,00________________ |
VALOR TOTAL | _____________$ 0,00________________ |
FECHA INICIO CONTRATO | __________________________________ |
PRÓRROGA | __________________________________ |
FECHA TERMINACION CONTRATO | __________________________________ |
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | __________________________________ |
ORDENADOR DEL GASTO | __________________________________ |
CONTRATISTA | __________________________________ |
2. VERIFICACIÓN
- | No. | DESCRIPCIÓN | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES |
- | 1 | Se verificó que existe el registro presupuestal | - | - | - | - |
E. | 2 | Se verificó el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato | - | - | - | - |
T | 3 | Se suscribió acta de iniciación del contrato debidamente suscrita por las partes (Cuando se requiere) | - | - | - | - |
A | 4 | Los pagos al sistema de seguridad social integral del contratista se encontraban al día en fecha previa a cada paqo efectuado? | - | - | - | - |
P | 5 | Existe informe por parte del supervisor o interventor conforme los tiempos estipulados en el contrato, donde se constate el cumplimiento de las obligaciones y las actividades realizadas frente a las mismas, para la procedencia de pagos parciales o definitivos pactados dentro del contrato. | - | - | - | - |
A | 6 | Se incorporó al expediente el acta de entrada al almacén de los bienes | - | - | - | - |
- | 7 | El supervisor del contrato verificó y dejó en acta el recibo a satisfacción de los bienes | - | - | - | - |
s. | 8 | Se impusieron multas, sanciones, o se aplicaron cláusulas exorbitantes en aquellos casos en que se evidenció y probó incumplimiento por parte del contratista | - | - | - | - |
u | 9 | En los casos de adiciones, prórrogas o cualquier otro evento de este tipo, se elaboró el documento idóneo y valido para justificar este tipo de situaciones | - | - | - | - |
p | 10 | Cuenta la adición con CDP previo | - | - | - | - |
E | 11 | Se solicitó autorización para realizar modificación al contrato. (En caso de requerirse) | - | - | - | - |
R | 12 | Están debidamente suscritas por las partes la adiciones o prórrogas del contrato | - | - | - | - |
V | 13 | Se verificó que exista registro presupuestal (adición) | - | - | - | - |
1 | 14 | Se aprobó la ampliación de pólizas, por la adición y/o prórroga del contrato | - | - | - | - |
S | 15 | Se efectuó la publicación de los documentos en el SECOP y la página del SENA | - | - | - | - |
1 | 16 | Se suscribió informe final por parte del supervisor o interventor del contrato (cuando se requiera) | - | - | - | - |
0 | 17 | Se suscribió la liquidación del contrato - de mutuo acuerdo o liquidación unilateral, (cuando se requiera) | - | - | - | - |
N | 18 | Se verificó que el expediente contractual está completo | - | - | - | - |
VERIFICADO POR _____________________________
CARGO _____________________________
DEPENDENCIA _____________________________
2.-VERIFICACIÓN - LISTA DE CHEQUEO
VIGILANCIA Y CONTROL A LA ORDENACION DEL GASTO MEDIANTE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
CIUDAD Y FECHA | ___________________________________ |
DEPENDENCIA SOLICITANTE | ___________________________________ |
1. ASPECTOS GENERALES
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | ___________________________________ |
ORDENADOR DEL GASTO | ___________________________________ |
CONTRATISTA | ___________________________________ |
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
- | No. | DESCRIPCIÓN | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES |
E | 1 | Certificado del ordenador del gasto sobre inexistencia de personal de planta ( Resol 2331 de 2013) | - | - | - | - |
T | 2 | Se elaboró el plan de contratación de instructores y está suscrito por el Subdirector del Centro de Formación Profesional, coordinador de Formación Profesional, Empleo y Sistema Nacional de Formación para el trabajo y coordinador académico | - | - | - | - |
A | 3 | Se encontraron registrados en el plan anual de adquisiciones | - | - | - | - |
P | 4 | El estudio previo contiene los requisitos del Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015 | - | - | - | - |
A | 5 | Se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal el cual debe ser igual o superior al costo incluido el valor del 4X1000 | - | - | - | - |
P | 6 | Se suscribió y remitió a la instancia competente la solicitud de autorización para realizar el proceso contractual | - | - | - | - |
R | 7 | El funcionario que autorizó la contratación está plenamente facultado para hacerlo? | - | - | - | - |
E | 8 | Se cuenta con la solicitud de inscripción de hojas de vida en el banco de instructores del SENA | - | - | - | - |
C | 9 | Se registró la necesidad de contratación de instructor y sus perfiles en el APE. | - | - | - | - |
O | 10 | Se dio aplicación a la Circular que establece los lineamientos en la vigencia para la contratación de instructores y de apoyo a la qestión. | - | - | - | - |
N | 11 | Se encuentra en el expediente el análisis de las hojas de vida de los aspirantes que cumplen con el perfil solicitado por el SENA. | - | - | - | - |
T | 12 | El perfil del contratista instructor es el indicado en el diseño curricular del programa de formación que aparece en el aplicativo SOFIA PLUS o el que estableció la Dirección de Formación Profesional. | - | - | - | - |
R | 13 | El instructor seleccionado reúne los requisitos determinados y registrados en el estudio de conveniencia y oportunidad | - | - | - | - |
A | 14 | El Acta de selección del contratista está firmada por el ordenador del gasto. | - | - | - | - |
C T | 15 | Se encontró constancia del ordenador del gasto sobre la idoneidad y experiencia del contratista en relación al objeto contratado? | - | - | - | - |
U A | 16 | Para la contratación de instructores se realizó la contratación a través de Cooperativas o Precoperativas de Trabajo Asociado, o Servicios Temporales. | - | - | - | - |
L | 17 | Reposan en el expediente la documentación del seleccionado previamente a la suscripción del contrato. | - | - | - | - |
3. VERIFICACIÓN
- | No. | DESCRIPCIÓN | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES |
E | 1 | Se encuentra la constancia del registro de la hoja de vida y los documentos del contratista en el SIGEP | - | - | - | - |
T | 2 | El contrato fue suscrito por funcionario competente del SENA y el contratista | - | - | - | - |
A | 3 | Está radicado el contrato y se efectuó el correspondiente registro presupuestal en la debida oportunidad | - | - | - | - |
P | 4 | Se suscribieron las pólizas de garantía exigidas en el estudio previo de conveniencia y oportunidad con los respectivos amparos, en forma oportuna y en las cuantías requeridas? | - | - | - | - |
A | 5 | Está la póliza debidamente aprobada por el ordenador del qasto | - | - | - | - |
C | 6 | Se encuentra designado el supervisor del contrato mediante comunicación o en el mismo contrato | - | - | - | - |
0' | 7 | Para la contratación de instructores el Subdirector del Centro de Formación informo al Coordinador del Grupo de Relaciones Laborales los contratos que se suscribieron | - | - | - | - |
N | 8 | Subdirector del Centro registró en el aplicativo de la Agencia del Servicio Público de Empleo que la ocupación de la vacante de instructor fue proveída?? | - | - | - | - |
T | 9 | Existen los documentos soporte, avalados por el supervisor del contrato de prestación de servicios personales que dan cuenta del cumplimiento de los requisitos para la procedencia de pagos pactados dentro del contrato. | - | - | - | - |
R | 10 | Los pagos al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales del contratista se encontraban al día en fecha previa a cada paqo efectuado? | - | - | - | - |
A | 11 | En la contratación de instructores por horas se verifica que el valor de las horas pagadas corresponde con el número de horas ejecutadas al valor de las horas programadas para cada caso, de acuerdo al plan operativo anual. | - | - | - | - |
C | 12 | Se encuentra en el archivo del Centro de Formación la carpeta individual del contratista con todos los documentos del contrato y de la ejecución debidamente foliados? | - | - | - | - |
T | 13 | Se adelantó el procedimiento descrito en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 para la imposición de multas, sanciones o declaratoria de incumplimiento en aquellos casos en que se evidencio y probó incumplimiento por parte del contratista | - | - | - | - |
U | 14 | Se impusieron multas, sanciones o declaratoria de incumplimiento en aquellos casos en que se evidenció y probó incumplimiento por parte del contratista | - | - | - | - |
A | 15 | En los casos de ampliación de plazos, adiciones al valor, prórrogas o cualesquiera otro evento de este tipo, se constató la existencia | - | - | - | - |
del estudio previo y conveniencia de oportunidad para justificar esta situación. | - | - | - | - | ||
L | 16 | Están debidamente suscritas por las partes ia adiciones o prórrogas del contrato | - | - | - | - |
- | Cuenta la adición con CDP previo y registro presupuestal | - | - | - | - | |
- | 17 | Están debidamente presentadas y aprobadas la ampliación de pólizas; o el pago del impuesto de timbre en caso de que proceda, por la adición y/o prórroga del contrato | - | - | - | - |
- | 1 | Reposa el informe final del supervisor del contrato. | - | - | - | - |
ETAPA POSCONTRACTUAL | 2 | Se encuentra el acta de liquidación del contrato de mutuo acuerdo (ya no es obligatoria depende si en el contrato se establece) o liquidación unilateral. | - | - | - | - |
- | 3 | El acta de liquidación unilateral se encuentra debidamente motivada? | - | - | - | - |
VERIFICADO POR _____________________________
CARGO _____________________________
DEPENDENCIA _____________________________
VERIFICACION - LISTA DE CHEQUEO
VIGILANCIA Y CONTROL A LA ORDENACION DEL GASTO MEDIANTE CONVENIOS
CIUDAD Y FECHA | _____________________________________ |
DEPENDENCIA SOLICITANTE | _____________________________________ |
1. ASPECTOS GENERALES
TIPOLOGÍA DE CONVENIO | _____________________________________ |
LÍNEA DE EJECUCIÓN | _____________________________________ |
ORDENADOR DEL GASTO | _____________________________________ |
CONVINIENTE | _____________________________________ |
2. VERIFICACIÓN
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONVENIO
No. | DESCRIPCIÓN | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES |
1 | ¿Se encuentra la autorización del Consejo Directivo Regional o del Distrito Capital (Cuando aplique) | - | - | - | - |
2 | Reposa el estudio previo y el mismo cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 | - | - | - | - |
3 | ¿El ordenador del gasto cuenta con la competencia para celebrar el convenio, de conformidad con lo establecido en el Decreto 249 de 2004 y en las Resoluciones Internas viqentes? | - | - | - | - |
4 | ¿De manera previa al perfeccionamiento del convenio se cuenta con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el mismo reposa en el expediente? | - | - | - | - |
3. VERIFICACIÓN ETAPA CONTRACTUAL
No. | DESCRIPCIÓN | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES |
1 | ¿El conviniente cuenta con capacidad jurídica para celebrar el acuerdo de voluntades? | - | - | - | - |
2 | ¿El convenio se encuentra perfeccionado? | - | - | - | - |
3 | ¿Fueron cumplidos los requisitos de ejecución (legales y convencionales)? | - | - | - | - |
4 | ¿El convenio cuenta con ¡nterventoría o supervisión? | - | - | - | - |
5 | La designación de supervisor o el contrato de interventoría reposa en el expediente del convenio? | - | - | - | - |
6 | ¿En el expediente contractual reposan informes de supervisión o interventoría en los que conste el avance en la ejecución de cada una de las obligaciones pactadas? | - | - | - | - |
7 | ¿En el expediente reposan los soportes de los desembolsos realizados? | - | - | - | - |
8 | ¿Se adelantó el debido proceso descrito en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 para la imposición de multas, sanciones o declaratoria de incumplimiento en aquellos casos en que se evidencio y probó incumplimiento por parte del conviniente? | - | - | - | - |
9 | En los casos de prórroga, adiciones o en general modificaciones al acuerdo de voluntades, se constató la existencia de justificación del supervisor o interventor. | - | - | - | - |
10 | Las prórrogas, adiciones o en general modificaciones al acuerdo de voluntades ¿fueron suscritas por las partes? | - | - | - | - |
4. VERIFICACIÓN ETAPA POSCONTRACTUAL
No. | DESCRIPCIÓN | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES |
1 | ¿El convenio fue liquidado bilateral o unilateralmente dentro de los términos legales y convencionales? | - | - | - | - |
2 | ¿En el expediente reposa el acta de liquidación bilateral firmada por las partes, el acto administrativo por el cual fue liquidado unilateralmente o la constancia del inicio del trámite de liquidación judicial? | - | - | - | - |
VERIFICADO POR _____________________________
CARGO _____________________________
DEPENDENCIA _____________________________