CIRCULAR 124 DE 2019

(agosto 14)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Bogotá D.C

Agenda sugerida del segundo trimestre (abril, mayo y junio) vigencia 2019

En la condición de responsables del Sistema de Control Interno ante sus respectivas Direcciones Regionales y Centros de Formación, y dando cumplimiento a la Resolución 2303 de 2017 "Por la cual se crean el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y los Subcomités Regionales de Coordinación de Control Interno del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA", esta Oficina los invita a realizar la sesión del Subcomité Regional de Coordinación de Control Interno correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2019, para el cual se agendan los temas a desarrollar, sin perjuicio de que incluyan los temas que consideren pertinentes.

AGENDA NACIONAL

1. Revisar los compromisos adquiridos de la última agenda trimestral vigencia 2019.

Componente Ambiente de Control

2. Reportar el seguimiento y justificación al cumplimiento del presupuesto del segundo trimestre de 2019 sujeto de verificación en la Regional y los Centros de Formación.

El análisis, comentarios y las estrategias a tomar por la Regional y los Centros de Formación en materia presupuesta! (segundo trimestre) deben estar descritas en el acta.

3. Evaluar la contribución al logro de la planeación estratégica institucional por parte de la Regional con sus Centros de Formación verificando el logro de metas, resultados y objetivos propuestos enmarcados en el plan de acción. Se debe evidenciar el resultado del avance y las medidas v/o estrategias que se toman para el cumplimiento de lo planteado.

El análisis, comentarios y las estrategias a tomar por la Regional y los Centros de Formación deben estar descritas en el acta.

4. Reportar el resultado del seguimiento a la Resolución 03069 de 2008: Cumplimiento de las visitas de vigilancia y control de la actividad contractual de los Centros de Formación, que debe realizar el Director de la Regional, en virtud del artículo 1o de la Resolución 03069 de 2008, cuya lista de chequeo fue actualizada mediante resolución 2882 del 29 de diciembre de 2016.

Las actas de verificación y las listas de chequeo y de hallazgos específicos desarrolladas en el primer y segundo trimestre de la vigencia 2019 deben ser cargadas en la Plataforma Compromiso como desarrollo del acta.

Componente Actividades de Monitoreo

Seguimiento a Planes de mejoramiento resultado de las Auditorías Internas de Gestión y Contraloría General de la República.

5. Revisar el estado del cumplimiento del (los) Plan (es) de Mejoramiento resultado de las Auditorías Internas de Gestión y Contraloría General de la República y tomar las acciones que sean pertinentes. Las evidencias que soportan el avance de las observaciones y hallazgos deben ser cargadas en la Plataforma Compromiso al igual que debe quedar registro de su seguimiento. El análisis realizado debe quedar registrado en el desarrollo del acta.

Como apoyo de su revisión se adjuntan las presentaciones realizadas en los Comités Directivos, resultado del seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno.

También es importante considerar los planes de mejoramiento de los hallazgos resultado de la Auditoría Financiera vigencia 2018 de la CGR algunas actividades a la fecha, requieren evidencia de cumplimiento.

Conclusiones y recomendaciones

6. Estrategias, conclusiones, recomendaciones y políticas encaminadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno realizadas por los Centros de Formación y la Regional.

Los comentarios y las estrategias a tomar por la Regional y los Centros de Formación en materia de Control Interno (segundo trimestre 2019) deben estar descritas en el Acta.

7. Proposiciones y varios. En este punto las Regionales desarrollarán además los temas que son pertinentes en su gestión.

Adelantado el comité y a partir de la fecha, en cumplimiento de los lincamientos institucionales, el registro del acta se realizará en la Plataforma Compromiso, Módulo de actas - Tipo de Reunión: Comités Regionales y Reunión: Subcomité Regional de Coordinación de Control Interno. Los soportes que evidencian cada punto deben estar cargados igualmente en la plataforma como desarrollo del acta.

Se solicita realizar sesión del subcomité dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a partir del recibo de la presente y confirmar el registro del acta en la Plataforma Compromiso al correo eiparra@sena.edu.co. Frente a cualquier inquietud por favor comunicarse a los números de IP: 12108

Cordialmente,

RAÚL EDUARDO GONZALEZ GARZÓN

Jefe Oficina de Control Interno

<Para consultar la versión original PDF de este documento dirigirse al siguiente link: https://www.avancejuridico.com/docpdf/sena/CIRCULAR_SENA_0124_2019.pdf>

Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.©
"Normograma del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA"
ISSN [2463-0586 (En linea)]
Última actualización: 20 de abril de 2024 - (Diario Oficial No. 52.716 - 3 de abril de 2024)
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la
compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores
jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones
similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación,
reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por
la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la
competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de
los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono
617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas
de uso de la información aquí contenida.