CIRCULAR 141 DE 2017

(agosto 28)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Bogotá,

Agenda sugerida del segundo Trimestre 2017 (Abril, Mayo, Junio)

En su condición de responsables del Sistema de Control Interno ante las respectivas Direcciones Regionales y Centros de Formación y dando cumplimiento a la Resolución 2428 de 2004, esta oficina los invita para que se realice la sesión del Subcomité de Control Interno correspondiente al segundo trimestre de 2017, para la cual se agenda los temas a desarrollar, permitiendo que ustedes incluyan los temas que consideren pertinentes.

AGENDA NACIONAL

1. Revisar los compromisos adquiridos de la agenda del primer trimestre de 2017

2. Análisis del avance de cumplimiento del (los) Plan (es) de Mejoramiento producto de las Auditorías Internas de Gestión y Contraloría General de la República vigencias 2013, 2014, 2015 y 2016. Las evidencias que soportan el avance de estos hallazgos deben ser cargadas en la Plataforma Compromiso. Para los hallazgos suscritos con la CGR de las vigencias 2012, 2011, 2010, 2009 y anteriores y auditorias especiales, las evidencias que soportan su avance debe ser cargadas en el FTP link: ftp://ftp.sena.edu.co/ll%20TRIMESTRE%202017%20SUBCOMITES%20CONTROL%20_INTERNO/

3. Seguimiento a la Resolución 357 de 2008, emitida por la Contaduría General de la Nación, especialmente en lo relacionado con el numeral 3 denominado “Procedimiento de Control Interno Contable” por cuanto su cumplimiento contribuye a la consecución de información contable con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, la entidad debe observar como mínimo los siguientes elementos entre otros:

--Cumplimiento en la elaboración trimestral de la conciliación de la cuenta 1424- Recursos entregados en Administración (Convenios) y el estado de depuración de los saldos reflejados en Contabilidad vs información del área responsable de su manejo en la Regional.

--Rechazos en la solicitud de devolución del IVA por parte de la DIAN correspondientes a la Regional, análisis de las causas y de las acciones de mejoramiento realizadas.

--Análisis y depuración de saldos de las cuentas por pagar de la Regional.

4. Seguimiento a la Resolución 03069 de 2008: Verificar que se cuente con las actas de visitas de vigilancia y control de la actividad contractual de los Centros de Formación, que debe realizar el Director de la Regional, en virtud del artículo 1 de la Resolución 03069 de 2008, cuya lista de chequeo fue actualizada mediante resolución 2882 del 29 de diciembre de 2016. Las actas de verificación y los hallazgos deben ser publicados en el FTP link:

ftp://ftp.sena.edu.co/ll%20TRIMESTRE%202017%20SUBC0MITES%20CONTROL%20_INTERNO/ dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término previsto para la realización de dichas visitas. Aplica para el segundo trimestre de 2017.

5. Seguimiento a la información registrada y almacenada por las Direcciones Regional y sus Centros de Formación en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 2842 de 2010, con el fin de poner al servicio de la Administración Pública y la ciudadanía en general la información de la Entidad, en lo concerniente a:

--Porcentaje de avance del cargue de la información de Contratistas y Funcionarios con corte al 30 de Junio de 2017.

--Porcentaje de avance del cargue de la información de Declaración de Bienes y Rentas con corte al 30 de Junio de 2017.

La evidencia deberá ser cargada al Ftp en un archivo Excel con los siguientes datos:

6. Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 2159 de 2013 'Por la cual se crea el Marco de Gobierno TIC y se fijan Políticas Institucionales para el uso y comportamiento frente a los recursos y servicios de las TIC por parte de los usuarios internos del SENA”, en lo referente a los dispuesto en el Artículo 3o literales b y c, Artículo 4o y 5o.

7. Seguimiento y justificación al cumplimiento del presupuesto por cada trimestre sujeto de verificación.

La evidencia deberá ser cargada al Ftp en un archivo Excel con los siguientes datos:

8. Seguimiento y justificación al cumplimiento de las metas de formación, la evidencia deberá ser cargada al Ftp en un archivo Excel con los siguientes datos:

9. Seguimiento y verificación de las fichas de formación en cada uno de los centros adscritos a la Regional, con el objetivo de garantizar que todas las fichas se encuentren correctamente programadas y la información registrada en el aplicativo Sofía Plus sea confiable.

La evidencia deberá ser cargada al Ftp en un archivo Excel con los siguientes datos:

PE 04

IDENTIFICADOR_FICHA

NIVEL_FORMACION

FECHA_INICIO_FICHA

FECHA_TERMINACION_FICHA

ETAPA_FICHA

MODALIDAD_FORMACION

NOMBRE_PROGRAMA_FORMACION

NOMBRE_PROGRAMA_ESPECIAL

TOTAL_APRENDICES

TOTAL_APRENDICES_ACTIVOS

PF 51

ACTIVOS_CON_RUTA

ACTIVOS_SIN_RUTA

APRENDICES_CON_RUTA_Y_NOVEDADES

APREND1CES_S[N_RUTA_C0N_NOVEDADES

DF 49

APRENDICES_CERTIFICADOS

APRENDICES_SIN_JUICIO

APRENDICES_NO_APROBADOS

FECHA VIABILIDAD PROYECTO OTROS

PROYECTO DE FORMACION CODIGO

FECHA DE APROBACION DE PROYECTO

FECHA CONTRATO COMPRA MATERIALES DE FORMACION

FECHA ENTREGA MATERIALES DE FORMACION

AMBIENTE DE APRENDIZAJE PROGRAMADO EN SOFIA

10. Proposiciones y varios. En este punto las Regionales desarrollarán además los temas que son pertinentes en su gestión.

Una vez adelantado dicho comité, se deberá enviar copia del acta suscrita a esta Oficina por ONBASE, la cual debe contener como mínimo la siguiente información: Nombre de la regional, fecha de sesión, trimestre del acta elaborada, orden del día, aspectos debatidos, conclusiones y recomendaciones, entre otras; así como los soportes solicitados en los diferentes puntos, publicados en la dirección mencionada.

Se solicita realizar Subcomité antes del 11 de Septiembre de 2017 y remitir copia de esta acta al correo: aduran@sena.edu.co

Atentamente,

RAÚL EDUARDO GONZÁLEZ GARZÓN

Jefe Oficina de Control Interno

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